Workforce Health Score
87
Personalplanung aktuell sehr stabil.
Überstunden
72
Personalauslastung
91
Krankheitsquote
84
Dienstplanqualität
93
Personalkosten
42.180 €
aktueller Monat (Stand 18.08.)
Prognose Monatsende68.940 €
vs. Vormonat + 3,2 %
/ belegtes Zimmer
34,80 €
/ Zimmer ges.
27,15 €
Schnellaktionen
Mitarbeiter
24
+1
Aktiv heute
19
79 %
Offene Schichten
3
nächste 7 T.
Krankmeldungen
2
−1 WoW
Urlaubsanträge
4
offen
Überstunden ges.
74 h
−12 h
KI-Empfehlungen
(6)- ÜberstundenHochAnna hat 18 ÜberstundenReduziere Schichten in KW 24 — Saskia M. und Tom B. können einspringen.Burnout-Risiko
- UnterbesetzungHochSamstag 25.08. unterbesetztRezeption: 2 statt 3 MA für erwartete 78 % Auslastung.Servicequalität
- UrlaubskonfliktHochUrlaubsüberschneidung HousekeepingMaria & Elena gleichzeitig in KW 30 — nur 2 MA verbleibend.Reinigungs-Backlog
- Work-LifeMittelPeter seit 14 Tagen ohne freien SamstagArbeitszeitgesetz-Grenzwert in 5 Tagen erreicht.Compliance
- ÜberbesetzungMittelFrühstücksbereich Wochenende überbesetzt4 MA bei Ø 32 Frühstücken — 1 MA reicht laut Modell.Mehrkosten 420 €
- QualifikationMittelNur 1 Nachtschicht-MA in KW 25Bei Ausfall keine Vertretung verfügbar.Operativer Stillstand
Auslastung der Mitarbeiter
UnterauslastungOptimalErhöhtÜberlastung
Rezeption· 6 MA
82%
Housekeeping· 9 MA
96%
Frühstück· 4 MA
41%
Technik· 2 MA
67%
Management· 3 MA
73%
Überstunden – Top 6
- AKAnna K.Rezeption+18 h
- PSPeter S.Housekeeping+12 h
- MLMaria L.Housekeeping+9 h
- TBTom B.Rezeption+7 h
- EVElena V.Frühstück+6 h
- MHMarkus H.Technik+5 h
Offene Schichten
- Sa 24.08. · 06:00–14:00HochHousekeepingMarkus H. — 36h Restkapazität
- So 25.08. · 14:00–22:00HochRezeptionJulia P. — verfügbar
- Mi 28.08. · 22:00–06:00MittelRezeptionExterner Pool (Nachtschicht)
Produktivitätsanalyse
Personalstunden
3.412 h
+ 4 %
Belegung
78 %
+ 2 %
Umsatz
184.620 €
+ 1 %
Kosten / belegtes Zimmer
34,80 €
+ 1,40 €
KI-Befund: Personalaufwand steigt aktuell schneller als Umsatz (+ 4 % vs. + 1 %). Hauptursache: Überbesetzung Frühstück am Wochenende.